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    廣西工商職業技術學院2024年單位預算公開
    作者:擬稿/袁躍 審核/陳海燕 編輯/馮金鳳    來源:財務處    發布時間:2024年02月22日    點擊數:

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    第一部分:廣西工商職業技術學院概況

    一、主要職能

    二、機構設置情況

    第二部分:廣西工商職業技術學院2024年單位預算情況說明

    一、單位收支總體情況說明

    二、單位收入總體情況說明

    三、單位支出總體情況說明

    四、財政撥款收支總體情況說明

    五、一般公共預算支出情況說明

    六、一般公共預算基本支出情況說明

    七、一般公共預算“三公”經費支出情況說明

    八、政府性基金預算支出情況說明

    九、國有資本經營預算支出情況說明

    十、其他重要事項情況說明

    第三部分:名詞解釋

    第四部分:廣西工商職業技術學院2024年單位預算公開報表

    一、單位收支總體情況表(預算公開01表)

    二、單位收入總體情況表(預算公開02表)

    三、單位支出總體情況表(預算公開03表)

    四、財政撥款收支總體情況表(預算公開04表)

    五、一般公共預算支出情況表(預算公開05表)

    六、一般公共預算基本支出情況表(預算公開06表)

    七、一般公共預算“三公”經費、會議費和培訓費支出情況表(預算公開07表)

    八、政府性基金預算支出情況表(預算公開08表)

    九、國有資本經營預算支出情況表(預算公開09表)

    十、預算項目績效目標公開表(預算公開10表)

    十一、對下轉移支付項目績效目標公開表(預算公開11表)

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    第一部分:廣西工商職業技術學院概況

    一、主要職能

    廣西工商職業技術學院是經廣西壯族自治區人民政府批準成立、國家教育部備案的一所國家公辦全日制普通高等學校,位于廣西壯族自治區首府南寧市,隸屬廣西壯族自治區糧食和物資儲備局,屬于公益二類事業單位。學校辦學起源于1953年創辦的廣西省糧食干部訓練班,經歷了廣西省糧食干部學校、廣西糧食學校、廣西貿易經濟學校等干部教育、中職教育發展階段,歷經撤并、復校、更名等發展過程。學校另一辦學基礎是1978年9月成立的廣西黎塘糧食技工學校,該校1978年12月更名為廣西糧食技工學校,1994年1月更名為廣西經濟貿易技工學校。2004年6月,經廣西壯族自治區人民政府批準,在將廣西經濟貿易技工學校并入廣西貿易經濟學校的基礎上,設立廣西工貿職業技術學院。2006年3月,廣西工貿職業技術學院更名為廣西工商職業技術學院。

    學院主要職能:圍繞開展以高職??茖W歷為主的高等教育活動和職業培訓,以糧食和物資儲備特色凸顯的新工科專業和財經商貿匯集的新商科專業為龍頭,對接產業鏈,完善“糧?”特色的高水平專業集群體系建設,落實人才培養、科學研究、社會服務、文化傳承創新、國際交流合作等職能,結合國家、地區發展的需求,培養服務行業和地方經濟社會發展的高素質技術技能人才,建設具有鮮明“糧·商”辦學特色的高水平高等職業學校。

    二、機構設置情況

    學院現有26個內設機構,其中:黨政管理機構10個;紀檢監察機構2個;教學教輔機構12個(二級學院9個,教輔部門3個);群團組織2個。

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    第二部分:廣西工商職業技術學院2024年單位預算情況說明

    一、單位收支總體情況說明

    學院2024年預算總收入41,564.92萬元,總支出41,564.92萬元(不含財政撥款上年未列支結轉收支數)??偸杖胼^上年減少1,917.48萬元,下降4.41%??傊С鲚^上年減少1,917.48萬元,下降4.41%。

    二、單位收入總體情況說明

    學院2024年預算總收入41,564.92萬元,較上年減少1,917.48萬元,下降4.41 %。其中:

    (一)一般公共預算撥款20,774.79萬元,同比增加2,628.91萬元,增長14.49%,主要是學生人數增加,生均撥款增加。

    (二)政府性基金預算撥款0,與上年一致。

    (三)國有資本經營預算撥款0,與上年一致。

    (四)財政專戶管理的收入安排的資金(事業收入)20,790.13萬元,同比增加795.95萬元,增長3.98%,主要為學生人數增加,學費和住宿費增加導致教育事業收入增加。

    (五)上年結轉結余資金0萬元,同比減少5,342.35萬元,下降100%,主要為2022年末未列支結轉資金廣西工商職業技術學院武鳴校區項目(二期)項目政府性基金5,342.35萬元,按照財政要求納入2023年預算。2023年末結轉結余資金672.62萬元,按照財政要求不納入2024年預算。

    三、單位支出總體情況說明

    學院總支出41,564.92萬元,較上年下降4.41%。其中:基本支出預算20,685.05萬元,占總支出預算49.77%,同比增加11,541.10萬元,增長126.22%,主要原因是根據財政要求將原編入項目支出的聘用人員工資社保等經費編入基本支出,導致基本支出增加。其中:一般公共預算資金安排7,294.85萬元,財政專戶管理資金安排13,390.21萬元;項目支出預20,879.86萬元,占總支出預算50.23%,同比減少13,458.59萬元,下降39.19%,主要原因是根據財政要求將原編入項目支出的聘用人員工資社保等經費編入基本支出,導致項目支出減少。其中:一般公共預算資金安排13,479.94萬元,財政專戶管理資金安排7,399.92萬元。

    (一)按支出功能分類科目劃分,共分為4類

    1.教育支出40,944.36萬元,占總支出98.51%,同比增加3,433.02萬元,增長9.15%。

    2.社會保障和就業支出343.16萬元,占總支出0.83%,同比減少4.52萬元,下降1.30%。

    3.衛生和健康支出105.81萬元,占總支出0.25%,同比減少1.39 萬元,下降1.30%。

    4.住房保障支出171.58萬元,占總支出0.41%,同比減少2.26萬元,下降1.30%。

    (二)按支出結構分類劃分,分為基本支出和項目支出預算

    1.基本支出預算20,685.05萬元,占總支出預算49.77%,同比增加11,541.10萬元,增長126.22%,主要原因是根據財政要求將原編入項目支出的聘用人員工資社保等經費編入基本支出,導致基本支出增加。其中:

    1)人員經費16,268.43萬元,占基本支出預算78.65%,同比增加8,572.96萬元, 增長111.4%。其中:工資福利支出預算15,864.81萬元,占基本支出預算76.7%,同比增加8,462.48萬元, 增長114.32%,主要原因是根據財政要求將原編入項目支出的聘用人員工資社保等經費編入基本支出,導致基本支出中工資福利增加。對個人和家庭的補助支出預算403.63萬元,占基本支出預算1.95%,同比增加110.49萬元, 增長37.69%,主要原因是學生助困經費增加。

    (2)公用經費(商品和服務支出)預算4,416.62萬元,占基本支出預算21.35%,同比增加2,968.13萬元,增長204.91%。主要原因是根據財政要求把編外人員補充經費編入基本支出公用經費,待2024年實際需要時再做調整。

    2. 項目支出預算20,879.86萬元,占總支出預算50.23%,同比減少13,458.59萬元,下降39.19%,主要原因是根據財政要求將原編入項目支出的聘用人員工資社保等經費編入基本支出。

    四、財政撥款收支總體情況說明

    2024年學院財政撥款總收入20,774.79萬元,總支出20,774.79萬元(不含財政撥款上年未列支結算收支數)。財政撥款總收入較上年減少2,713.44 萬元,下降11.55%。財政撥款總支出較上年減少2,713.44 萬元,下降11.55%,主要原因是2022年末未列支結轉政府性基金5,342.35萬元按照財政要求納入2023年預算。支出包括:高等職業教育支出20,268.62萬元、行政事業單位養老支出231.79萬元、行政事業單位醫療支出107.2萬元、住房保障支出173.84萬元。

    五、一般公共預算支出情況說明

    學院2024年一般公共預算支出預算20,774.79萬元,同比增加2,628.91萬元,增長14.49%,其中中央提前下達2024年一般公共預算轉移支付資金安排的支出4,491.89萬元。

    2024年一般公共預算支出預算中:基本支出預算7,294.85萬元,占一般公共預算支出35.11%,同比減少22.53萬元,下降0.31 %;項目支出預算13,479.94萬元,占一般公共預算支出64.89%,同比增加2,651.44萬元,增長24.49%。具體支出預算如下:

    (一)高等職業教育20,268.62萬元,其中:基本支出6,788.68萬元,項目支出13,479.94萬元。主要是國家和自治區補助資金。

    (二)行政事業單位養老支出228.78萬元,全部是基本支出預算。主要用于支付在職職工的單位養老保險費用。

    (三)行政事業單位醫療支出105.81萬元,全部是基本支出預算。是根據自治區統一規定,按事業單位在職職工工資總額的一定比例計繳的醫療保險。

    (四)住房保障支出171.58萬元,全部是基本支出預算。是按照國家統一規定,為單位職工計繳的住房公積金。

    六、一般公共預算基本支出情況說明

    2024年一般公共預算基本支出7,294.85萬元,較上年減少22.53萬元,下降0.31 %。具體情況為:

    基本工資1,429.85萬元。全部為人員經費。為學院在職人員基本工資。

    績效工資2,590.01萬元。全部為人員經費。為學院在職人員績效工資。

    機關事業單位基本養老保險繳費643.18萬元。全部為人員經費。為學院根據規定計繳的基本養老保險費用。

    職工基本醫療保險繳費297.47萬元。全部為人員經費。為學院根據規定計繳的職工基本醫療保險費用。

    其他社會保障繳費28.14萬元。全部為人員經費。為學院根據規定計繳的工傷、失業等保險費用。

    住房公積金482.38萬元。全部為人員經費。為學院根據規定計繳職工住房公積金。

    退休費30.04萬元。全部為人員經費。為學院退休人員各種補助費用。

    其他對個人和家庭的補助71.49萬元。全部為人員經費。為局機關及直屬事業單位人員體檢、困難補助等費用。

    辦公費28萬元。全部為公用經費。為學院日常辦公費用。

    水費100萬元。全部為公用經費。為學院日常辦公用水費用。

    電費400萬元。全部為公用經費。為學院日常辦公用電費用。

    郵電費15.60萬元。全部為公用經費。為學院日常辦公電話費用。

    差旅費24萬元。全部為公用經費。為學院日常差旅費用。

    維修(護)費260.63萬元。全部為公用經費。為學院日常維修維護費用。

    賃費301萬元。全部為公用經費。主要為學院租賃學生宿舍樓費用等。

    勞務費354.28萬元。全部為公用經費。為學院外聘教師及專家評審勞務費用。

    工會經費28.6萬元。全部為公用經費。為學院工會費用。

    其他交通費用187.86萬元。全部為公用經費。為學院日常市內交通費用。

    其他商品和服務支出22.32萬元。全部為公用經費。為學院離退休人員公用經費。

    七、一般公共預算“三公”經費支出情況說明

    學院2024年一般公共預算安排的“三公”經費支出預算0萬元,與2023年相同。

    八、政府性基金預算支出情況說明

    學院2024年政府性基金預算為0元,同比減少5,342.35萬元。主要為2022年末未列支結轉資金廣西工商職業技術學院武鳴校區項目(二期)項目政府性基金5,342.35萬元,按照財政要求納入2023年預算,2023年未獲得政府專項債券。

    九、國有資本經營預算支出情況說明

    學院2024年部門預算無國有資本經營預算。

    十、其他重要事項情況說明

    (一)事業單位相關運行經費安排情況說明

    學院2024年相關運行經費預算2,083.23萬元,全部是基本支出預算,同比增加122.2萬元,增長6.23%。主要用于學院為保證日常運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、公務用車運行維護費、物業費、因公出國(境)經費等日常公用經費支出。

    學院2024年相關運行經費增加原因在于學院辦學規模擴大,武鳴校區投入使用,與鵬飛、中堯三校區同時運行,導致日常經費增加。

    (二)政府采購預算安排情況說明

    學院2024年政府采購預算總金額1,136.90萬元,全部為一般公共預算撥款。其中:貨物類采購521.40萬元、工程類采購567萬元、服務類采購48.50萬元。具體情況如下:

    2024年政府采購預算1,136.90萬元,同比減少8,867.06萬元,下降88.64%,主要原因是學院由于上年度承辦全國技能大賽及新校區部分建設項目采購已完成,因此采購預算額較上年減少。

    貨物采購521.40萬元,占政府采購預算45.86%,同比減少1,502.87萬元,下降74.24%。減少的主要原因為學院上年度承辦全國技能大賽設備及物資采購項目已完成。

    工程采購567萬元,占政府采購預算49.87%,同比減少5,875.35萬元,下降91.20%。減少的主要原因為學院校園工程建設項目采購減少。

    服務采購48.50萬元,占政府采購預算4.27%,同比減少1,488.84萬元,下降96.84%。減少的主要原因為學院上年度承辦全國技能大賽服務采購項目已完成。

    (三)國有資產占用情況說明

    1.辦公用房情況:學院辦公用房面積44,482.98平方米,資產原值7,363.48萬元。

    2.車輛情況:學院機動車編制數13個,定編小汽車實有數3輛,其中轎車(公務)3輛。

    (四)重點項目預算績效目標等情況說明

    1.學院2024年單位預算共有26個項目進行績效目標公開,預算資金20,879.86萬元。其中:一般公共預算撥款13,479.94萬元、納入財政專戶管理的收入安排7,399.92萬元。

    2.重點項目一預算績效目標說明

    項目名稱:本??粕鷮W生資助經費(中央),預算資金:2,146.49萬元,2024年績效目標如下:

    績效目標:根據上級文件要求開展資助評審工作,扎實開展資助育人工作,持續加強規范管理,讓至少5000名學生獲得資助,避免學生因家庭經濟困難而失學。

    A.產出指標

    數量指標:受獎勵和資助的學生數量≥5000人。

    質量指標:經費支出合規率=100%。

    時效指標:2024年12月30日前完成。

    成本指標:項目總成本≤2146.49萬元。

    B.效益指標

    社會效益:不讓學生因家庭經濟困難而失學。

    C.滿意度指標

    服務對象滿意度:獲得獎勵和資助的學生滿意度≥90%

    3.重點項目二預算績效目標說明

    項目名稱:還本付息經費,預算資金:4,079.06萬元,2024年績效目標如下:

    績效目標:按合同約定還本付息,維護學校信譽。

    A.產出指標

    數量指標:還本付息債權人個數≥1個。

    質量指標:還款違約率=0%。

    時效指標:還款及時率=100%。

    成本指標:項目總成本≤4,079.06萬元。

    B.效益指標

    可持續影響指標:學院信譽得到維護。

    C.滿意度指標

    服務對象滿意度:債權人滿意度≥90%

    (五)“三公”經費預算情況說明

    學院2024年全口徑“三公”經費支出預算113.00萬元,全部使用納入財政專戶管理的收入安排。

    其中:因公出國(境)經費支出預算30.00 萬元、公務接待費支出預算 10.00 萬元、公務用車運行維護費支出預算9.00萬元。

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    第三部分:名詞解釋

    一、財政撥款收入:指自治區財政部門當年撥付的資金。

    二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

    三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

    四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入。

    五、用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

    六、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

    七、結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

    八、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

    九、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

    十、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

    十一、“三公”經費:納入自治區財政預決算管理的“三公”經費,是指安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

    十二、運行經費:為保障學院運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

    十三、社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項):主要用于學院按規定提取的離退休人員定額公用經費的支出。

    十四、社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險支出(項):主要用于支付學院在職職工的單位養老保險費用。

    十五、社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項):主要用于支付學院在職職工單位職業年金費用。

    十六、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項):主要是根據自治區統一規定,按事業單位在職職工工資總額的一定比例計繳的醫療保險。

    十七、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):主要是按照國家統一規定,學院在職職工計繳的住房公積金。


    第四部分:廣西工商職業技術學院2024年單位預算公開報表

    一、單位收支總體情況表(預算公開01表)

    二、單位收入總體情況表(預算公開02表)

    三、單位支出總體情況表(預算公開03表)

    四、財政撥款收支總體情況表(預算公開04表)

    五、一般公共預算支出情況表(預算公開05表)

    六、一般公共預算基本支出情況表(預算公開06表)

    七、一般公共預算“三公”經費、會議費和培訓費支出情況表(預算公開07表)

    八、政府性基金預算支出情況表(預算公開08表)

    九、國有資本經營預算支出情況表(預算公開09表)

    十、預算項目績效目標公開表(預算公開10表)

    十一、對下轉移支付項目績效目標公開表(預算公開11表)

    以上表格詳見附件。



    附件:廣西工商職業技術學院2024年單位預算公開報表


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